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中潜股份2018年半年度董事会经营评述

来源:金沙直营赌场推荐 | 时间:2018-10-27

  2018年上半年,公司坚持既定的发展战略,围绕2018年度工作计划,积极开展各项工作,充分发挥产业优势及品牌优势,保证企业良好的发展态势。报告期内,公司实现营业收入207,527,174.04元,同比增长11.20%,归属于上市公司股东的净利润16,065,147.99元,同比下降28.52%。报告期内,公司总体经营情况如下:报告期内,公司重视自主品牌建设和推广,积极参加国内外行业展会,借助国内外主要体育用品展会及中潜潜水世界营销平台,建立形式多样的市场推广机制,进一步巩固自由品牌在国内外的市场地位。通过参加全球最大户外运动展德国慕尼黑ISPO体育用品展,建立多家著名品牌商的合作关系并扩大品牌国际影响力;通过线上电商平台,提升自主品牌TRIM系列产品的知名度;通过参与自营的潜水世界及合作的潜水俱乐部培训业务,大力推广休闲潜水运动,提高自主品牌产品在终端客户中的认知度,巩固公司在潜水服务、培训服务市场的龙头地位。报告期内,公司坚持内生式增长与外延式发展并举的经营方针,适时寻找市场上的优质标的资产进行投资并购。通过股东公司先收购再注入上市公司的投资模式,大大的规避了上市公司的收购风险,同时也保证了标的公司业务与上市公司能产生协同效应。报告期内,公司通过该投资模式收购了深圳市祥旅国际旅行社有限公司(现已更名为深圳市中潜国际旅行社有限公司)100%股权。截止目前,已经完成了工商变更登记手续。为完善公司产业链及丰富公司产品系列,公司于2018年6月3日与深圳市蔚蓝体育股份有限公司股东签订了《收购股权框架协议》;截止本报告披露日,公司董事会审议通过了《关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司100%股权的议案》,拟以支付现金方式收购交易对方持有蔚蓝体育整体变更为有限责任公司后100%股权(以下简称本次交易),本次交易作价为人民币19,000.00万元。本次收购完成后,蔚蓝体育将成为公司的全资子公司。在继续夯实现有业务的同时,公司积极探索外延式发展路径,通过横向纵向并购延伸并完善了公司产业链,整合行业优质资源,培育新的利润增长点。为实现公司主营业务的规模化发展,优化公司产品结构,报告期内,公司实施非公开发行股票项目,拟向不超过5名投资者非公开发行股票数量不超过3,300万股,募集资金总额不超过4.90亿元,募集资金将投资于菲律宾生产基地建设项目、菲律宾潜水基地建设项目。截止本报告披露日,公司非公开发行股票事项正常推进中,该募投项目建成后将大幅提升公司产能,增强公司盈利能力,提升公司产品市场占有率。报告期内,公司继续优化绩效考核体系,通过科学、合理的绩效管理体系,提升员工工作效率和执行力。为留住优秀人才和核心骨干,完善薪酬福利体系,公司于2017年度实施了限制性股票激励计划,根据2017年度的相关财务数据,已达到了激励计划第一次解除限售的公司业绩考核目标,员工激励效果初见成效;同时,公司不断完善员工培训体系,通过培训和实践提升员工能力、素质,以培养和引进的方式扩充公司所需的各类管理技术人员。公司自创立以来,始终坚持自主创新的技术发展战略。自主研发了复合橡胶材料生产技术、废料回收再利用技术、缝合、粘接技术及系列化补强及抗老化等独特新型技术,公司产品质量和性能得到大幅提升,销售价格稳步上升的同时有效降低生产成本,产品竞争优势明显。今后公司将一如既往地坚持自主创新的技术发展战略,密切跟踪国际海洋潜水装备等涉水防护装备市场发展趋势及对材料的要求,积极展开自主研发,进一步提升公司的整体技术水平。但如果公司不能持续进行技术创新,持续开发出符合市场需求、技术领先的自主产品,公司的产品创新和业务创新将受到一定影响。公司生产潜水服和渔猎服所需的原材料主要为特种布料及橡胶,在公司主营业务成本构成中,特种布料及橡胶占比较高,由于其单价相对较高,相应价格波动对公司利润产生较大影响。原材料价格发生波动,将会影响到产品成本,并对公司经营业绩产生直接影响。公司自成立以来一直以较快的速度发展,随着经营规模的不断扩大,对公司管理水平的要求越来越高。截止至本报告期末,公司拥有境内外8家子公司。随着公司国际化战略的不断推进,公司经营规模和投资规模不断扩大,从而对公司在发展战略、资源整合、技术研发、质量控制、生产管理等方面提出了更高的要求,公司的经营决策、风险控制的难度增加。若公司内部控制制度不能得到有效执行,将可能导致内部管理失控、资产流失、业绩下滑甚至亏损等问题,给公司的生产经营及销售带来一定的管理风险。今后公司将根据发展战略,进一步优化组织结构和管理体系,加强对子公司及各个部门的科学管理,逐步建立起与企业发展相适应的运营机制和监督机制,保证公司整体运营健康、高效。上市发行股票后公司净资产增幅较大。虽然随着募集资金投资项目逐步投产,公司的净资产收益率将稳步提高,但募集资金投资项目产生效益需要一定的时间,因此本次发行结束后、募集资金投资项目投产并产生一定的效益之前,公司将面临净资产收益率下降的风险。根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7号)、《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉(试行)的通知》(国税发[2002]11号)、《财政部、国家税务总局关于提高部分商品出口退税率的通知》(财税[2008]138号)、《财政部、国家税务总局关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》(财税[2009]43号)等规范性文件的规定,公司的出口货物增值税享受免、抵、退的政策。报告期内公司出口货物增值税退税率主要为17.00%、16.00%。如果未来国家有关增值税出口退税政策,如退税税率等发生大幅变化,公司的盈利水平将产生一定程度影响。人民币汇率波动对公司有较大影响。一是公司出口业务比重较大,汇率变化对公司出口产品的销售价格、应收账款金额造成一定的影响;二是公司生产所需的原材料部分进口,汇率变化对公司进口原材料的采购价格、应付款项金额造成一定的影响;三是公司境外的子公司借款及公司外币借款,汇率变化对公司借款成本造成一定的影响;四是公司持有的外币资产受汇率波动的影响;五是结售汇时汇差形成损益。虽然目前公司采取逐步加大国内市场开拓力度、不断优化海外销售市场结构及汇率波动下游客户或上游供应商承担等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响,但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。由于潜水及渔猎活动在欧美起步较早且受欢迎,经过多年的发展已形成了较为成熟的市场,而我国起步相对较晚,目前,国内市场还不够成熟,因此,目前公司的产品以出口为主,未来一段时间内对海外市场依存度仍较高,如果海外市场发生波动,或部分产品进口国政治、经济、贸易政策等发生重大不利变化,公司将面临销售收入增长放缓的风险。公司2018年非公开发行股票事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议,并于2018年5月18日2018年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行方案尚需经中国证监会的核准,能否取得相关的批准和核准,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。目前,公司正加快完成了申报前非公开发行股票的材料准备工作,并根据市场及监管环境的变化适时做出申报时间的调整,以便能顺利完成申报及后续相关工作。报告期内,公司核心竞争力无发生重大变化。公司是国内专业生产潜水装备产品及提供潜水服务的供应商,是全球范围内海洋潜水装备领域技术先进的高新技术企业之一,也是全球范围内重要的供应商之一。公司在多年的发展和沉淀过程中积累了如下核心竞争优势:公司历年研发投入充足,研发实力较强,2018年上半年研发投入为1,031.92万元,占公司营业收入的4.97%。截至目前,先后研发成功了包括多项核心技术在内的160余项专利及多项非专利技术,其中获得授权的专利139项。经过多年的持续经营,公司已经在业内积累了丰富的市场营销经验和成熟优质的客户资源。依托优异的产品性能以及丰富的市场管理经验,公司的产品遍销全球,并拥有较强的议价能力。休闲及体育运动领域,国际大型品牌运营商是公司产品主要的销售渠道。该等品牌商大多为世界大型连锁终端零售商,在全球拥有销售网络。该等品牌运营商对其供应商的考察周期较长、考察范围较广且非常严格,企业只有在长期的市场竞争中不断提高产品质量及进行产品创新,才能赢得客户的认可和信任。公司经过多年的专业化运营,在研发设计能力、生产工艺水平、质量控制、管理能力等方面不断改进与提升,目前已经赢得了包括O’NEILL(欧尼尔)、迪卡侬集团、C.OLYNCH(C.O林奇)、TWF、LACROSSE(莱克洛斯)、COLEMAN(高门)等国际著名海洋潜水装备品牌商的认可,建立了长期稳定的合作关系。通过与各品牌商多年的合作,公司建立了良好的产品信誉和稳固的市场基础,推动营业收入逐年稳定增长。专业潜水领域,公司的主要客户包括天津市思恩机械设备有限公司、中国文化遗产研究院、深圳市德威胜潜水工程有限公司、WHITETIPSHARK潜水厂、天津南江水下工程有限公司等国内、国际机构,主要应用于南澳1号等考古活动、第二十六届世界大会等水下安保、中海油等水下工程作业、三亚消防救援作业、国家海洋局第三海洋研究所等海洋研究、三亚海事局等,占领一定市场份额的同时实现进口替代。随着市场对公司产品质量和性能的认同不断加深,公司产品在专业领域的应用将保持稳定增长。全球潜水服和渔猎服产业链格局的特点是分散经营,材料生产、产品制造和终端市场销售分别由不同的企业分工实施。其中,材料的生产技术主要掌握在日本、韩国、台湾等地以及公司等少数几家企业手中,产品制造的生产厂商主要包括SHEICOGROUP和发行人等,终端零售市场则主要被发达国家的品牌商垄断。得益于多年来技术创新的成果,公司掌握了从复合橡胶材料生产及回收再利用,到成品研发、设计、生产等各个环节成熟的工艺及技术。随着终端销售市场的大力开拓,公司业务将涵盖整条产业链的各主要环节,具备相对完整的产业链集成优势,拓展利润空间。与国外大型潜水装备生产企业相比,国内部分潜水装备生产企业整体实力较弱、专业化程度较低、研发投入较少。但公司作为专业化的潜水装备生产企业,长期坚持自主知识产权和自主品牌的经营模式。目前,公司已形成ODM模式销售收入稳定增长,OBM市场份额持续巩固并不断拓展的业务格局,产品附加值不断提升,利润率不断提高,业务模式优势明显。海洋潜水装备行业存在生产商、品牌商与下游潜水运动推广各自独立运营的特点。公司作为全球范围内少数运营自主品牌潜水装备的生产商,为了积极拓展自主品牌产品的销售市场,多年来一直致力于潜水运动推广,是国内少数同时积极参与潜水运动推广的潜水装备生产企业之一,有效整合了下游零售环节的资源,在开展潜水培训、体验式潜水服务的同时,大力推广公司自主品牌产品,确立自主品牌的影响力。

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